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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-18 19:57

你好，有制造費(fèi)用余額沒(méi)有結(jié)平嗎？

ID 追問(wèn)

2018-12-19 09:16

我們沒(méi)制造費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-12-19 09:16

你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

ID 追問(wèn)

2018-12-19 09:21

我和余額表對(duì)了一下，預(yù)付款的期末余額，固定資產(chǎn)的期末余額和年初余額，應(yīng)付賬款的期末余額，這幾個(gè)不一樣

鄒老師 解答

2018-12-19 09:24

你好，把這幾個(gè)調(diào)整之后，報(bào)表是平衡的嗎

ID 追問(wèn)

2018-12-19 11:39

這幾個(gè)怎么調(diào)啊

鄒老師 解答

2018-12-19 11:57

你好，根據(jù)預(yù)付賬款，固定資產(chǎn)，應(yīng)付賬款正確的數(shù)據(jù)，對(duì)這些錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)予以調(diào)整就是了

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可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
部分科目能推導(dǎo)出，部分科目是無(wú)法推導(dǎo)出來(lái)的
2019-04-23 19:28:22
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