懶胖墩 追問

2018-12-18 17:11

老師  我現(xiàn)在手里只有能開一套設備的發(fā)票  沒有多余的發(fā)票  開出一套凈利潤還是—20多萬  我的意思是我能不能把成本寫成700萬  這樣凈利潤就是80萬左右

宋生老師 解答

2018-12-18 17:13

您好！可以的。你可以暫估成本

懶胖墩 追問

2018-12-18 17:17

老師  我為什么要暫估成本啊

宋生老師 解答

2018-12-18 17:18

你好！如果你不暫估成本。達不到你想要的要求啊。

懶胖墩 追問

2018-12-18 17:23

老師我這剩下的三套設備的原材料已經(jīng)采購完了  總成本2500萬  已經(jīng)收到了2200萬的發(fā)票了 還差300萬發(fā)票

宋生老師 解答

2018-12-18 17:28

您好！你的問題是什么呢？

懶胖墩 追問

2018-12-18 17:47

我這一套設備的成本是800萬  我能不能在賬上把成本記成700萬  實現(xiàn)凈利潤是正數(shù)  把多出的100萬成本放到剩下兩套設備上

宋生老師 解答

2018-12-19 09:39

您好！操作上可以操作，但是這樣本身不對，所以一開始老師建議你做暫估

懶胖墩 追問

2018-12-19 09:44

問題是怎么暫估啊  我成本發(fā)票都已經(jīng)入賬2200萬了  就差200多萬的發(fā)票沒收到了

宋生老師 解答

2018-12-19 09:45

你好！你就暫估這個差額啊。不是正好想少做100萬嗎，這差的200萬正好提供了這個操作的空間。

懶胖墩 追問

2018-12-19 09:49

老師  那我做分錄  該怎么寫啊

宋生老師 解答

2018-12-19 09:50

你好！借庫存商品-暫估 貸應付賬款等 
然后借主營業(yè)務成本-暫估 貸庫存商品

懶胖墩 追問

2018-12-19 09:57

老師  那后面我收到200萬發(fā)票后  怎么操作

宋生老師 解答

2018-12-19 10:00

你好！紅字沖減暫估的分錄然后做正確的金額的分錄

懶胖墩 追問

2018-12-19 10:16

老師  我這剩下200萬是三套的成本  現(xiàn)在只開一套發(fā)票  200萬都做暫估合適嗎

宋生老師 解答

2018-12-19 10:17

您好！不是這200萬做暫估。是你賣了一套，把這套的成本暫估為700萬元。而不是800萬元

懶胖墩 追問

2018-12-19 10:20

老師  如果審計查看采購臺賬  說三套總成本2500萬  平均一套800萬  你暫估700萬不合理  咋辦啊

宋生老師 解答

2018-12-19 10:22

您好！三套都是一樣的嗎？而且現(xiàn)在都是不確定是2500萬了。 
你如果一定要按正確的做，那就達不到你的要求了。

懶胖墩 追問

2018-12-19 10:25

三套差不多一樣  因為以前的12套的成本都有差異  不可能每套的成本都是一樣的

宋生老師 解答

2018-12-19 10:29

您好！嗯。你如果想達到你自己做一點盈利的目的就建議你暫估。 
如果你想做正確，就沒辦法盈利，只能你自己考慮了。

懶胖墩 追問

2018-12-19 10:31

好的  謝謝老師

宋生老師 解答

2018-12-19 10:32

你好！不用客氣的了。