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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-18 16:16

可以，千萬(wàn)不要認(rèn)證這個(gè)可以全額抵減，金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費(fèi)用 -480

夏雨 追問(wèn)

2018-12-18 16:35

老師好，這張專票已認(rèn)證，怎么辦？

maize老師 解答

2018-12-18 16:36

需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

夏雨 追問(wèn)

2018-12-18 16:38

老師好，我是轉(zhuǎn)出以后再做全額抵免是么？

maize老師 解答

2018-12-18 16:41

這個(gè)需要看你稅局還讓你們?nèi)~抵減不，可以就轉(zhuǎn)出全額抵減。

夏雨 追問(wèn)

2018-12-18 17:01

老師好，可不可以這樣做，進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證，那我就只抵減計(jì)入管理費(fèi)用的部分？

maize老師 解答

2018-12-18 17:03

你問(wèn)下你稅局看你稅局。

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可以，千萬(wàn)不要認(rèn)證這個(gè)可以全額抵減，金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
2018-12-18 16:16:40
你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2020-01-07 10:56:37
可以全額抵扣購(gòu)買，借管理費(fèi)用貸，銀行存款全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2019-09-26 16:37:53
你好，在本期發(fā)生填寫發(fā)生額 如果當(dāng)期有應(yīng)納稅額減免，減免稅額按發(fā)生額數(shù)據(jù)填寫，期末余額按0填寫
2019-01-03 10:05:45
沒(méi)有實(shí)際抵減，主表不會(huì)顯示的
2019-09-02 16:09:40
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