同舟之情 追問(wèn)

2018-12-18 14:16

我們這邊是一般納稅人。所以主營(yíng)業(yè)務(wù)那筆是不是不能分開(kāi)算，我們這邊開(kāi)票只有這一項(xiàng)

蔣飛老師 解答

2018-12-18 14:27

可以分開(kāi)算的。

同舟之情 追問(wèn)

2018-12-18 14:30

但是一般納稅人不是每個(gè)月都有報(bào)增值稅表嗎？如果分開(kāi)算的話(huà)，增值稅表上的數(shù)字不就對(duì)不上了。

蔣飛老師 解答

2018-12-18 14:35

總額算也是可以的，這樣可以和增值稅申報(bào)表保持一致

同舟之情 追問(wèn)

2018-12-18 14:43

那成本如何算。因?yàn)楣べY不是這邊發(fā)的。是客戶(hù)廠(chǎng)里發(fā)的?？蛻?hù)那邊自己做了成本了。

同舟之情 追問(wèn)

2018-12-18 14:48

能不能。其他公司發(fā)放的工資
借：成本
貸：其他應(yīng)付款-工資(其他公司發(fā)放的工資)
本公司發(fā)放的工資
借：成本
貸：社保
貸：現(xiàn)金

蔣飛老師 解答

2018-12-18 15:23

你好！

可以的。

同舟之情 追問(wèn)

2018-12-18 15:55

客戶(hù)自己做了成本我們?nèi)肆Y源也可以這么做?

蔣飛老師 解答

2018-12-18 15:56

是的，
不然與收入匹配不了