慧 追問

2018-12-18 09:53

好的，謝謝

辜老師 解答

2018-12-18 09:53

好的，客氣，幫到你就好

慧 追問

2018-12-18 09:54

老師我想問下，不是說2018年的發(fā)票都要在2018年做嘛，但是材料票這塊不是抵扣有1年的期限嘛，我現(xiàn)在用不到，明年抵扣明年做賬沒問題吧

辜老師 解答

2018-12-18 09:56

你現(xiàn)在收到的發(fā)票，你現(xiàn)在就可以認(rèn)證抵扣，你現(xiàn)在沒有這么多銷項稅，這個進(jìn)項稅可以留底以后期間的銷項稅的

慧 追問

2018-12-18 10:01

期末庫存多不是不好嘛，想留在明年用

慧 追問

2018-12-18 10:01

可以嗎

辜老師 解答

2018-12-18 10:02

你現(xiàn)在已經(jīng)收到了貨物，肯定要入庫的，要不然你賬面存貨跟你倉庫實際存貨對不到的

慧 追問

2018-12-19 10:55

老師，我想問下我們是建筑公司，我們銷售方給了2個車位給我們抵工程款，現(xiàn)在老板想把車位發(fā)票開給他個人，他在轉(zhuǎn)手賣掉，我做賬怎么做呢，還是必須要開票給公司？如果開票給公司，賣給個人怎么做賬？

辜老師 解答

2018-12-19 10:57

現(xiàn)在是銷售方銷售車位給你們，應(yīng)該是對方給你們開票，你們做購買車位，然后你們在轉(zhuǎn)賣出去，賣給個人就是你們開票

慧 追問

2018-12-19 11:00

我們是建筑公司，可以來給個人嗎，開個人開什么項目呢，稅率是多少

辜老師 解答

2018-12-19 11:01

建筑公司應(yīng)該沒有開車位的資格，你們可以去稅務(wù)局代開

慧 追問

2018-12-19 11:03

賣車位稅率是多少呢，或者有什么比較好的處理方法，即把車位賣了也不用交稅

辜老師 解答

2018-12-19 11:12

你銷售出去，是要交稅的，增值稅稅率是10%