2333333 追問

2018-12-17 15:37

就是這張憑證不應(yīng)該這么做。他就是那些往來啊，就不能夠轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用去，我想把它沖掉。因?yàn)橐呀?jīng)跨年了，他原來記得又是費(fèi)用類的科目。

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:40

那你本來是應(yīng)該計(jì)入什么科目的

2333333 追問

2018-12-17 15:46

我本來就是掛這個(gè)往來的就繼續(xù)掛在往來科目，我不需要轉(zhuǎn)去管理費(fèi)用的。

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:48

那你前面都調(diào)整了 
現(xiàn)在只能通過以前年度損益調(diào)整了

2333333 追問

2018-12-17 15:52

那我不用把這張憑證先沖掉嗎。

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:53

可以直接調(diào)整 不用沖銷 你本來管理費(fèi)用那是用什么科目的