無米 追問

2018-12-17 15:17

怎么做憑證？

馬老師 解答

2018-12-17 15:19

開票的：
借應收等  貸主營業(yè)務收入 -開票收入   應繳稅費增值稅銷項稅
前期未開票的本月補開票    借應收等負數(shù)    貸主營業(yè)務收入--未開票負數(shù)    應交稅費增值稅銷項稅負數(shù)

無米 追問

2018-12-17 15:42

那我這個月應當作為0銷售額來做賬么？

馬老師 解答

2018-12-17 15:44

那你要看不本月的銷售額是多少了，補開票和沖銷的是以前月份的，你這個月就沒有收入了嗎？如果沒有就是0

無米 追問

2018-12-17 15:46

這個月有銷售，全部抵減了

無米 追問

2018-12-17 15:46

我發(fā)的圖片上有

馬老師 解答

2018-12-17 15:48

那你這個月沒有銷售收入的話就沒有收入了！

無米 追問

2018-12-17 15:51

有銷售收入啊

無米 追問

2018-12-17 15:52

但是未開票收入不是會抵掉么？全部抵掉了，所以這個月增值稅是申報的0啊

馬老師 解答

2018-12-17 16:04

未開票收入你以前申報了，現(xiàn)在補開票了是抵扣了，抵扣后么有收入你就0申報