Lisa 追問

2018-12-17 12:23

出口退稅系統(tǒng)征、退稅率為17%；
但工廠開具的11%增值稅發(fā)票。

我在進(jìn)貨明細(xì)表里將法定征稅退稅率修改成11%申報(bào)，
但稅局說：退稅系統(tǒng)審核是17%，我錄的11%，
系統(tǒng)審核不過去。
要么讓我們“免稅處理”。

Lisa 追問

2018-12-17 12:24

我們是河南外貿(mào)企業(yè)，如果免稅處理，具體做什么？

文老師 解答

2018-12-17 12:48

您好，這樣的話，應(yīng)該是工廠的發(fā)票開錯(cuò)了吧

文老師 解答

2018-12-17 12:48

最好的發(fā)票退回去重新開具，

Lisa 追問

2018-12-17 13:02

跟工廠溝通過了，他們堅(jiān)持只能開11，開不了17.
現(xiàn)在想知道:免稅怎么做？

文老師 解答

2018-12-17 13:05

好像不對吧，工廠賣的產(chǎn)品不應(yīng)該有11%的稅率

Lisa 追問

2018-12-17 13:23

工廠的發(fā)票確實(shí)是11，我剛拍照發(fā)不過去。他們產(chǎn)品，說是屬于農(nóng)用機(jī)械，稅局定為11，他家開不了17

文老師 解答

2018-12-17 14:16

哦，那您就應(yīng)該根據(jù)1%退稅

文老師 解答

2018-12-17 14:16

哦，那您就應(yīng)該根據(jù)11%退稅

Lisa 追問

2018-12-17 22:45

稅局不給退，11%也不行，專管員說是工廠問題，違背國家規(guī)定的17%少開，讓我們免稅處理。

文老師 解答

2018-12-18 08:15

就是做免稅，不退稅是嗎

Lisa 追問

2018-12-18 08:17

是的，沒有操作過 免稅。不知道下一步怎么做？

文老師 解答

2018-12-18 10:12

具體根據(jù)你們專管員要求來，那就是出口退稅系統(tǒng)不操作，只做賬務(wù)處理 11%的進(jìn)項(xiàng)稅額舊一并記入成本