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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-12-17 10:56

你后期的分錄做錯(cuò)了，這錢應(yīng)該是從公司收的，不是你們的費(fèi)用，這些發(fā)票也不是你們的發(fā)票

影子 追問

2018-12-17 11:05

總公司給我打錢完了以后 我們這邊也拿員工用的這些費(fèi)用收據(jù)給他們的 后面這筆錢沒有打在公賬上 那我現(xiàn)在要怎么做？

樸老師 解答

2018-12-17 11:33

你做外帳還是內(nèi)賬呢

影子 追問

2018-12-17 11:33

外賬

樸老師 解答

2018-12-17 11:34

員工拿來的發(fā)票你不能做你的費(fèi)用，總公司給你打款，你再?zèng)_那個(gè)其他應(yīng)收款就可以了

影子 追問

2018-12-17 11:36

做庫(kù)存現(xiàn)金增加 貸其他應(yīng)收款 但是這筆錢是打在出納的賬號(hào)上的 現(xiàn)在怎么做？

樸老師 解答

2018-12-17 11:41

打到公戶上就可以了

影子 追問

2018-12-17 11:45

總公司打在出納的私人賬戶 說報(bào)銷先拿她這筆報(bào)銷完了  所以我這邊就不知道分錄怎么做了

樸老師 解答

2018-12-17 11:53

也就是說報(bào)銷的時(shí)候用它打給你的這筆錢，這是預(yù)收還是其他應(yīng)收款

影子 追問

2018-12-17 11:55

其他應(yīng)收

樸老師 解答

2018-12-17 11:56

那你之前做的管理費(fèi)用紅沖了，拿走的錢直接用這筆錢來沖銷就行

影子 追問

2018-12-17 11:57

老板意思說 這筆錢就不入賬戶了 報(bào)銷時(shí)就先用這筆報(bào)銷 但是我這邊要怎么做

樸老師 解答

2018-12-17 11:58

那你就別做賬了，單獨(dú)記錄這筆錢，后面報(bào)銷的直接用這個(gè)就可以了

影子 追問

2018-12-17 12:03

那其他應(yīng)收款一直給掛起嗎？

樸老師 解答

2018-12-17 12:07

最好是其他應(yīng)收先用這筆錢沖了，如果不行，就用后面給你的錢沖

影子 追問

2018-12-17 12:09

2019年還可以沖嗎？

樸老師 解答

2018-12-18 10:34

可以，但是就牽扯匯算清繳了，要用以前年度損益了，直接今年沖了

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相關(guān)問題討論
拿發(fā)票直接來報(bào)銷的，可以不用通過其他應(yīng)收款。
2020-07-03 13:30:26
你后期的分錄做錯(cuò)了，這錢應(yīng)該是從公司收的，不是你們的費(fèi)用，這些發(fā)票也不是你們的發(fā)票
2018-12-17 10:56:55
員工借款時(shí)： 借：其他應(yīng)收款--員工 3000 貸：銀行存款 3000 報(bào)銷時(shí)：（用途如果是管理部門使用） 借：管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--單位 2000 貸：其他應(yīng)收款---員工 3000 收到款項(xiàng)，借：銀行存款 2000 貸：其他應(yīng)收款--單位 2000
2019-07-03 21:01:16
您好，這樣做也可以的，其他應(yīng)收款怎么不對(duì)啊？
2018-07-28 16:43:10
對(duì)，做到的話就是這么做的。
2022-04-14 16:31:05
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