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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-17 09:29

你好，購買借管理費(fèi)用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
你好抵扣填寫附表四減免表主表應(yīng)納稅減征額，三個(gè)表里面

只若初見 追問

2018-12-17 09:35

老師你的意思是我填了附表四中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)填那一欄呢我19年1月份申報(bào)，18年11月付的服務(wù)費(fèi)，

郭老師 解答

2018-12-17 09:36

你好，你想那個(gè)月抵扣？

只若初見 追問

2018-12-17 09:38

我想抵扣12月的稅額在19年一月申報(bào)

郭老師 解答

2018-12-17 09:38

你好，一月份填寫2，3，4欄

只若初見 追問

2018-12-17 09:43

附表四填了是不是增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)的數(shù)據(jù)就自動(dòng)顯示出來，主表應(yīng)納稅額減征額是手動(dòng)輸入還是自動(dòng)顯示出來呢

郭老師 解答

2018-12-17 09:44

你好，附表四核減免表填寫了之后主表一般是自動(dòng)出，不自動(dòng)出的你手寫

只若初見 追問

2018-12-17 09:55

謝謝老師

郭老師 解答

2018-12-17 09:58

你好，不用客氣的

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你好，購買借管理費(fèi)用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 你好抵扣填寫附表四減免表主表應(yīng)納稅減征額，三個(gè)表里面
2018-12-17 09:29:26
您好，請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？
2020-07-08 10:33:04
同學(xué)你好，你說的是購買金稅盤的發(fā)票吧，購買稅控系統(tǒng)設(shè)備的發(fā)票可以全額（含稅金額）扣除，申報(bào)時(shí)填在附表里減免稅就可以了
2020-09-08 17:10:40
按照稅控盤的增值稅確認(rèn)，在申報(bào)表上倒擠不然比對(duì)不通過
2020-04-03 22:13:06
借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金／銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸：管理費(fèi)用
2020-07-03 11:31:01
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