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老劉

職稱： ,高級會計師,中級會計師

2018-12-15 12:54

像這樣的問題，大部分的企業(yè)是借：工程施工-人工費 貸：銀行存款。沒掛賬

趙文軍 追問

2018-12-15 13:09

因為我的工程款客戶還沒給我結(jié)賬呢，要下個月才結(jié)賬，所以我必須要掛賬哈，像這樣的問題大不大 ？另外不走應(yīng)付職工薪酬，也就是本身不是我們員工，所以不繳納社保，也沒有勞動合同，這樣的我造一個工資表，然后身份證復(fù)印件，施工人員簽字后就可以作為公司成本在企業(yè)所得稅稅前扣除了嗎？

老劉 解答

2018-12-15 13:10

能否稅前扣除每個地區(qū)不一樣。像我們山東聊城，稅務(wù)局是默認(rèn)可以扣除的。但是青島地區(qū)因為沒有交保險不允許扣除。

趙文軍 追問

2018-12-15 13:17

這發(fā)放施工隊勞務(wù)工資可以用現(xiàn)金發(fā)嗎，還是必須要用銀行存款

老劉 解答

2018-12-15 13:18

公司可以現(xiàn)金發(fā)放的。。。。。。。

趙文軍 追問

2018-12-15 13:21

這么多。。。。。。，那到底是可以現(xiàn)金發(fā)放還是不可以，我是直接支付給8個施工人員

老劉 解答

2018-12-15 13:22

可以用現(xiàn)金支付的

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第一個分錄，應(yīng)該是房租，第二個分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
可以的啊
2017-12-21 16:58:30
您好！你可以貸工程施工-合同成本。不過實際上是確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-05-26 17:08:38
我提問：老師，我們是三家地產(chǎn)公司在一起辦公，其中A公司支付了B公司的銷售人員全年工資和業(yè)務(wù)提成，現(xiàn)在B要分月還給A，請問B公司怎么寫分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 對嗎？
2017-01-05 15:17:15
你好，如果是沖銷6月份的 應(yīng)當(dāng)是 借 ：應(yīng)付職工薪酬，貸：主營業(yè)務(wù)成本 才對
2016-09-27 21:34:24
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