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我們公司是是商貿(mào)企業(yè)，有進(jìn)出口權(quán)，有內(nèi)銷也有出口。出口的進(jìn)項(xiàng)稅是全額退稅的。如果沒有內(nèi)銷的話，這個(gè)退稅我知道直接根據(jù)免抵稅系統(tǒng)上的數(shù)填入到增值稅申報(bào)表上就可以了，問題是有內(nèi)銷，假設(shè)這個(gè)月內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅是17000 出口免稅收入是200000， 用于內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)稅額是 16000 用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅額是30000?，F(xiàn)在我的免抵退系統(tǒng)還不能做，如果我在增值稅系統(tǒng)上把用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅額直接讀入到增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)欄，那就會(huì)造成本月內(nèi)銷不用繳稅。我就是想問，這個(gè)出口的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理。
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于2018-12-14 17:40 發(fā)布 ??2130次瀏覽
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文老師
職稱： 中級(jí)職稱
2018-12-14 21:34
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精選問題
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2333333 追問
2018-12-14 21:38
文老師 解答
2018-12-14 21:44