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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2018-12-14 15:40

你好，你單位出委托收款證明給對方，你老板把錢還回來，借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀存貸其他應(yīng)收款

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 15:43

老板不愿意退 就說收到款就行了……所以我不知道還怎么處理

郭老師 解答

2018-12-14 15:47

你好，其他應(yīng)收款一直掛賬，年末不還按20%交個稅

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:09

那就還是得對公轉(zhuǎn)對公咯？

郭老師 解答

2018-12-14 16:10

你好，最好是公對公來

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:10

老師，我還有一家公司收不回一筆款，怎么處理呢？

郭老師 解答

2018-12-14 16:11

你好，按壞賬處理，你用的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:12

用的小企業(yè)

郭老師 解答

2018-12-14 16:21

你好，可以記營業(yè)外支出，這個是壞賬

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:39

一般應(yīng)收帳款多久收不回才轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入好呢？

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:41

不，是營業(yè)外支出

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:44

還有，老師應(yīng)收帳款在注銷前無法收回，在注銷的時候有什么影響嗎？

郭老師 解答

2018-12-14 16:47

你好，收不回來就可以記營業(yè)外支出，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

香菇?jīng)? 追問

2018-12-14 16:49

意思說在注銷前轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以了是吧？那需要什么證明嗎？

郭老師 解答

2018-12-14 16:50

你好，稅務(wù)局會讓你提供收不回來的證明

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你好，你單位出委托收款證明給對方，你老板把錢還回來，借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存貸其他應(yīng)收款
2018-12-14 15:40:30
你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2018-07-01 09:43:59
給他個人你們怎么做的賬
2019-08-09 15:24:11
如果購買公司以你老板個人名義，那么從公司賬上支付的20000作為你老板的借款，借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 如果購買公司以你公司名義，那么 ：借：長期股權(quán)投資 貸：銀行存款
2019-03-15 14:24:08
借：其他應(yīng)收賬---老板 貸：其他應(yīng)收款--XX公司
2019-03-11 09:38:57
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