安琪???? 追問

2018-12-14 14:13

就是已經(jīng)為我們公司干活了，只不過勞動合同還沒轉(zhuǎn)過來 ，也做營業(yè)外支出嘛？

安琪???? 追問

2018-12-14 14:17

但是現(xiàn)在是他們部門領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)把這個錢給他，也就是被慰問的人了，我就不知道怎么把這個錢給他們部門領(lǐng)導(dǎo)了

meizi老師 解答

2018-12-14 14:19

你好  如果已經(jīng)存在了勞動關(guān)系的話 就做管理費用里面  掛老板墊付的 沖其他應(yīng)付款

安琪???? 追問

2018-12-14 14:22

這個分錄怎么做呢？

meizi老師 解答

2018-12-14 14:24

你好  借方管理費用-福利費 貸方應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方其他應(yīng)付款   支付給老板借方其他應(yīng)付款貸方銀行

安琪???? 追問

2018-12-14 14:28

但是他們部門領(lǐng)導(dǎo)工資也是還沒到這邊發(fā)，也可以這么做分錄是嘛？

meizi老師 解答

2018-12-14 14:31

你好那你就掛其他應(yīng)付款  付給領(lǐng)導(dǎo)了 再做支付的分錄