玲琳 追問

2018-12-14 11:06

郭老師 解答

2018-12-14 11:07

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是三級(jí)科目

玲琳 追問

2018-12-14 11:08

郭老師，這樣的情況下，固定資產(chǎn)折舊后被成本使用，想把稅金和固定資產(chǎn)都轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2018-12-14 11:09

你好，不用轉(zhuǎn)啊，當(dāng)普票用就是價(jià)稅合計(jì)折舊啊，折舊到福利費(fèi)，你再好好想想吧

玲琳 追問

2018-12-14 11:14

就是折舊的時(shí)候:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，不在制造費(fèi)用下折舊就不被成本使用了，是這樣理解嗎郭老師

郭老師 解答

2018-12-14 11:15

你好，稅額轉(zhuǎn)出來就可以，固定資產(chǎn)不用結(jié)轉(zhuǎn)出來這個(gè)需要折舊到費(fèi)用，沒地方轉(zhuǎn)

玲琳 追問

2018-12-14 11:31

個(gè)人消費(fèi)的費(fèi)用會(huì)不會(huì)不允許稅前抵扣，影響企業(yè)所得稅

玲琳 追問

2018-12-14 11:31

玲琳 追問

2018-12-14 11:32

郭老師，你看下后面這個(gè)分錄是否妥當(dāng)？

郭老師 解答

2018-12-14 11:35

你好，這個(gè)空調(diào)如果你單位用只做前三個(gè)分錄，如果你老板個(gè)人消費(fèi)的，只做第一個(gè)和最后一個(gè)

玲琳 追問

2018-12-14 11:41

是老板家里裝修購(gòu)買的大型中央空調(diào)，公司使用的小型中央空調(diào)已在固定資產(chǎn)表里。在做一臺(tái)上去稅務(wù)上不太好解釋

玲琳 追問

2018-12-14 11:41

玲琳 追問

2018-12-14 11:42

就做這2筆分錄對(duì)嗎？

郭老師 解答

2018-12-14 11:43

你好，可以的，這個(gè)就是想當(dāng)你老板借錢還錢的分錄

玲琳 追問

2018-12-14 11:44

好的，謝謝郭老師，辛苦你了

郭老師 解答

2018-12-14 11:46

你好，不用客氣的，應(yīng)該的

玲琳 追問

2018-12-14 11:53

郭老師 解答

2018-12-14 11:59

你好，問下經(jīng)辦人，這種業(yè)務(wù)的我們不清楚你單位什么情況