萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-13 18:56

現(xiàn)在有個供貨商不愿意開發(fā)票，他們是一般納稅人，我們是小規(guī)模，嫌開專票點球高

鄒老師 解答

2018-12-13 18:58

你好，即使是開具普通發(fā)票，稅率也是16%，而不會是是3%啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-13 19:03

哎 就是不愿意開票，我們老板也不愿意多出錢，可是做賬沒有票，只有銀行回執(zhí)單

鄒老師 解答

2018-12-13 19:04

你好，那就只能做無票購進，匯算清繳做納稅調(diào)增處理了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-13 19:22

具體怎么做呢老師   匯算清繳做調(diào)增？不懂 還有無票購進分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-12-13 19:23

你好
無票購進分錄    借；庫存商品  貸；銀行存款等科目
匯算清繳在納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他做納稅調(diào)增處理

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-14 09:25

什么時候匯算清繳呢？老師

鄒老師 解答

2018-12-14 09:26

你好，在次年5.31日之前完成

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-14 09:34

報企業(yè)所得稅按本年累計數(shù)報嗎？

鄒老師 解答

2018-12-14 09:34

你好，是的，按本年累計的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫