影子 追問(wèn)

2018-12-13 15:42

是的 之前一直都是總公司墊付的  分錄：借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款這樣嗎

meizi老師 解答

2018-12-13 15:43

是的 現(xiàn)在還給總公司的分錄就是你這樣做的

影子 追問(wèn)

2018-12-13 15:44

不需要計(jì)提吧

meizi老師 解答

2018-12-13 15:46

你好 這個(gè)不需要做計(jì)提  你之前墊付的時(shí)候 你要掛 貸方其他應(yīng)付款的哦

影子 追問(wèn)

2018-12-13 15:58

但是我之前一直都沒(méi)有掛賬 今天上面的總公司才跟我說(shuō)之前他們墊付的社保費(fèi)用 我們這邊要付給他們

meizi老師 解答

2018-12-13 15:59

你好 那你就補(bǔ)做一筆帳進(jìn)去  不然你支付沒(méi)法平了

影子 追問(wèn)

2018-12-13 16:04

現(xiàn)在做借：借：管理費(fèi)用待：其他應(yīng)付款 支付時(shí):借其他應(yīng)付款 貸：銀行貸款 這樣做對(duì)嗎

meizi老師 解答

2018-12-13 16:05

你好 是的 分錄對(duì)的