蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:01

憑證怎么處理

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:02

能說明白點嗎

郭老師 解答

2018-12-13 11:07

你好，圖片有分錄的

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:13

我知道，沖回怎么處理

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:13

我現(xiàn)在問的是修改，之前的分錄我是明白的

郭老師 解答

2018-12-13 11:15

你好，借應(yīng)交稅費-個稅貸應(yīng)付職工薪酬這個紅沖多計提的個稅

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:21

應(yīng)付工資薪酬沒有計提錯，只是個稅錯了，導(dǎo)致工資實際少發(fā)了

郭老師 解答

2018-12-13 11:27

你好，個稅多記了，員工少發(fā)了，比如實發(fā)100個稅1，你做成了99和2借應(yīng)交稅費-2銀存-99貸應(yīng)付職工薪酬-101然后借應(yīng)付職工薪酬101貸應(yīng)交稅費1貸銀存100，先后沖然后做正確的

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:32

嗯嗯，做工資的話我直接把1加在實發(fā)工資里嗎？不應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)吧

郭老師 解答

2018-12-13 11:34

是

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:39

您能給我說下為啥不算到應(yīng)發(fā)

郭老師 解答

2018-12-13 11:41

你好，計提的沒問題，不用改，只是個稅和發(fā)給員工的有誤

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:42

如果記到應(yīng)發(fā)，就愛重復(fù)計稅了是嗎

郭老師 解答

2018-12-13 11:43

你好，費用做重了

蝴蝶飛飛 追問

2018-12-13 11:46

嗯，不只費用重復(fù)了，個稅也會重復(fù)交，這個多的

郭老師 解答

2018-12-13 11:46

不申報不會重復(fù)交個稅，申報了會重復(fù)交的