影子 追問(wèn)

2018-12-13 09:14

工程

影子 追問(wèn)

2018-12-13 09:16

工程款成本 我沒(méi)有計(jì)提就做了成本 現(xiàn)在做計(jì)提成本 我以前直接做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  代 銀行存款 計(jì)提怎么計(jì)提

郭老師 解答

2018-12-13 09:20

你好，應(yīng)該是工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到成本是嗎？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工

影子 追問(wèn)

2018-12-13 09:34

那正確的分錄是：計(jì)提時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：工程施工  結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 待：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？

郭老師 解答

2018-12-13 09:36

你好，第二個(gè)不用做，你做兩次成本不就重復(fù)了

影子 追問(wèn)

2018-12-13 09:42

那我們昨天的老會(huì)計(jì)說(shuō)  要計(jì)提在9月份   因?yàn)?月份收到一筆收入  那筆收入的成本就是我們11月份付給人家的施工工程款

郭老師 解答

2018-12-13 09:43

你好，那就補(bǔ)到九月份，反結(jié)賬修改唄

影子 追問(wèn)

2018-12-13 10:08

那反記賬修改憑證  款是在11月份付的   9月份計(jì)提時(shí)成本：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工  然后到11月份分錄是不是：借：工程施工  貸：銀行存款

郭老師 解答

2018-12-13 10:08

你好，九月份借工程施工貸應(yīng)付，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工

影子 追問(wèn)

2018-12-13 10:32

那付款時(shí)就做：借：工程施工  貸：銀行存款

郭老師 解答

2018-12-13 10:33

你好，借應(yīng)付貸銀存

影子 追問(wèn)

2018-12-13 10:39

你剛剛給我做的那兩筆分錄都做在九月份  付款是11月份付的這筆分錄就做在11月份  是吧

郭老師 解答

2018-12-13 10:40

是