Snow. White  追問

2018-12-12 17:39

沒有其他辦法了嗎？按你說的話跟預(yù)收賬款當(dāng)月未開票的情況差不多，填到未開票收入那里的話，下個(gè)月開票可以負(fù)數(shù)充出來嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:40

你好，可以先做無票收入申報(bào)，之后月份沖銷

Snow. White  追問

2018-12-12 17:43

就是說下個(gè)月在未開具發(fā)票那里:銷售額和銷項(xiàng)稅額金額都填寫負(fù)數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 18:46

你好，是的，是這樣操作

Snow. White  追問

2018-12-12 19:19

但是，不是說未開票收入填寫負(fù)數(shù)的話，對比不能通過會鎖死嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 19:22

你好，之前有做無票收入申報(bào)，后面開具發(fā)票確認(rèn)收入了，之前的無票收入是可以沖銷的

Snow. White  追問

2018-12-13 00:05

那老師，做無票收入申報(bào)，還需要做個(gè)會計(jì)處理會計(jì)憑證？如果需要的話憑證怎么做合適？

鄒老師 解答

2018-12-13 08:24

你好，是的
借；庫存現(xiàn)金等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

Snow. White  追問

2018-12-13 08:36

那下個(gè)月怎么做呢

鄒老師 解答

2018-12-13 08:36

你好，做沖銷分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)  
貸；庫存現(xiàn)金等科目

Snow. White  追問

2018-12-13 08:46

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-12-13 08:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝