阿飛 追問

2018-12-12 16:31

這樣可以嗎

阿飛 追問

2018-12-12 16:31

應該怎么做賬

阿飛 追問

2018-12-12 16:31

我確認收入是按5塊確認收入啊

xiao羅老師 解答

2018-12-12 16:33

按6塊確認收入，增值稅，1元計入銷售費用

阿飛 追問

2018-12-12 16:56

老師，這個銷售費用，讓對方怎么開發(fā)票

xiao羅老師 解答

2018-12-12 17:12

按銷售應稅服務開具發(fā)票

阿飛 追問

2018-12-12 17:14

發(fā)票的內(nèi)容是什么

xiao羅老師 解答

2018-12-12 19:45

老師覺得經(jīng)紀代理服務比較適合。

阿飛 追問

2018-12-12 19:45

服務費呢？

xiao羅老師 解答

2018-12-12 19:54

您好，服務費是可以的。

阿飛 追問

2018-12-12 19:55

還有一個問題，我們開出的發(fā)票稅率是16個點，服務費是不是稅率是6

阿飛 追問

2018-12-12 19:55

這個差額怎么辦呢

xiao羅老師 解答

2018-12-13 10:02

老師沒有看明白，怎么會有差額呢？
合同簽定的金額是含稅還是不含稅？
如果是不含稅的話：
開具發(fā)票收到貨款時：
借：銀行存款  6.96
   貸：主營業(yè)務收入  6
          應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  0.96
收到服務費發(fā)票并支付貨款時
借：銷售費用   1
       應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  0.06
   貸：銀行存款    1.06

如果是含稅價格的話，將含稅價格轉為不含稅價格
開具發(fā)票收到貨款時：
借：銀行存款  6
   貸：主營業(yè)務收入  5.17
          應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  0.83
收到服務費發(fā)票并支付貨款時
借：銷售費用   0.94
       應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  0.06
   貸：銀行存款    1

阿飛 追問

2018-12-13 10:03

謝謝您老師，明白了

xiao羅老師 解答

2018-12-13 10:05

不客氣，這是應該的。