不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 14:17

怎么做，這就相當于多交了所得稅

maize老師 解答

2018-12-12 14:20

做什么？你現(xiàn)在是要處理啥，跨年費用不能抵扣企業(yè)所得稅只能做以前年度損益調(diào)整。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:11

她沒做帳就導致用友賬上要交的增值稅比申報表多，我想調(diào)平了

maize老師 解答

2018-12-12 15:17

沒做賬就補上，看哪一步?jīng)]做就補哪一步。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:19

怎么補，怎么做分錄，就比如這張發(fā)票

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:19

怎么補，怎么做分錄，就比如這張發(fā)票

maize老師 解答

2018-12-12 15:22

用在哪里要是費用就做，是之前認證抵扣賬上沒做嗎借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸應付賬款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:25

這張票就沒做賬，但是認證抵扣了

maize老師 解答

2018-12-12 15:27

借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸應付賬款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:27

這轉到利潤分配，影響報表哪些數(shù)據(jù)呀

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:29

為什么是貸應付賬款，突然想到一個問題，當時都應該是付的現(xiàn)金呀，那現(xiàn)金余額也不對吧

maize老師 解答

2018-12-12 15:31

那就做貸庫存現(xiàn)金，這個不影響本年的利潤。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:36

我查了下銀行明細，有一筆費用票沒做帳，用銀行付的，那我18年的銀行余額咋對上的呢，真神奇

maize老師 解答

2018-12-12 15:38

那需要去檢查是啥情況。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:53

老師，她有些票子拿專票當普票做帳了，所以現(xiàn)金和銀行能對上

maize老師 解答

2018-12-12 15:54

你要是認證就沖回之前按發(fā)票重新做，你這個是內(nèi)帳吧？？要不咋做這么不規(guī)范。。。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:55

不是，外賬，可能是之前會計各種考證分心了吧

maize老師 解答

2018-12-12 15:56

那需要沖回之前重新做才可以。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 15:56

沖回重新做對稅有什么影響嗎

maize老師 解答

2018-12-12 15:59

對你本年企業(yè)所得稅和增值稅都沒有影響。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 16:01

老師你給我寫一下分錄，那影響今年利潤了吧，之前就相當于多抵扣所得稅了，那就相當于以前的匯算清繳都不對，這有影響嗎

maize老師 解答

2018-12-12 16:04

你之前匯算清繳過了啊。借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 16:06

這樣嗎

maize老師 解答

2018-12-12 16:08

沒有管理費用，你這個是以前年度的費用，需要用以前年度損益代替。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 16:11

那以前年度就有余額了，怎么辦，這么做，賬上的進項稅額就和申報表不一致了

maize老師 解答

2018-12-12 16:12

借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整，需要結轉到利潤分配未分配利潤這個科目。

maize老師 解答

2018-12-12 16:13

進項稅額和負債啥之類還是不變只有損益用 以前年度損益調(diào)整代替。

不吃螺螄粉 追問

2018-12-12 16:20

那轉到未分配利潤是不是影響累計利潤了

maize老師 解答

2018-12-12 16:37

是的，不影響你報稅。