沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 17:17

摘要：更正   借；管理費(fèi)用 360 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用 360）
摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，借；本年利潤(rùn) 360 貸；管理費(fèi)用 360
摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用 360 貸；本年利潤(rùn) 360
但是11月份做賬，也發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。都要結(jié)轉(zhuǎn)，最好，未分配利潤(rùn)，不等于本年累計(jì)凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 17:22

之前的 都于，就是11月份調(diào)完賬后，不相等了

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 17:25

摘要：更正 借；管理費(fèi)用 360 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用 360）11月份做賬，借：管理費(fèi)用10，借：銀行存款10
摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，借；本年利潤(rùn)370 貸；管理費(fèi)用 370
摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用 360 貸；本年利潤(rùn) 360，請(qǐng)問(wèn)損益表中的管理費(fèi)用是370嗎？本年累計(jì)數(shù)加上以前幾個(gè)月的

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 17:27

如果不調(diào)賬，還是和凈利潤(rùn)相等加期初數(shù)

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 17:29

11月份之前，都相等，為什么11月份調(diào)完賬就不相等了。請(qǐng)問(wèn)哪里是以前年度損益調(diào)整

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 17:30

借：管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54
其他應(yīng)收款-員工社?？?41.26
營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59
貸：銀行存款2750.39

更正：借；管理費(fèi)用社?？?nbsp;7 貸； 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7（月初登）
借：營(yíng)業(yè)外支出7 貸：本年利潤(rùn)7
借：本年利潤(rùn)7，貸：管理費(fèi)用7請(qǐng)問(wèn)損益表中管理費(fèi)用是正數(shù)7嗎？營(yíng)業(yè)外支出也是正數(shù)7嗎

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 18:15

不知怎么回事，登完調(diào)賬的科目就不相等。

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 18:18

我剛用丁字賬試了一下，借；管理費(fèi)用社保款 7 貸； 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7
借：營(yíng)業(yè)外支出7 貸：本年利潤(rùn)7
借：本年利潤(rùn)7，貸：管理費(fèi)用7都是正數(shù)對(duì)嗎？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 18:19

貸方和借方的營(yíng)業(yè)外支出都是負(fù)數(shù)嗎

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 18:20

貸方和借方的營(yíng)業(yè)外支出都是負(fù)數(shù)嗎，本年利潤(rùn)都是正數(shù)，根據(jù)借貸方科目登 。

沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 21:25

更正：借；應(yīng)付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費(fèi)用-職工薪酬3千
結(jié)轉(zhuǎn)損益，借；銷售費(fèi)用 3000 貸；本年利潤(rùn) 3000請(qǐng)問(wèn)這里只有銷售費(fèi)用是負(fù)數(shù)嗎？其余的是正數(shù)對(duì)嗎？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:20

不是負(fù)7嗎？如果不是負(fù)7當(dāng)?shù)堑?，未分配利?rùn)不等于本年累計(jì)凈利潤(rùn)加年初未分配利潤(rùn)

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:26

請(qǐng)問(wèn)正確是什么？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:29

請(qǐng)問(wèn)借貸方合計(jì)數(shù)是什么？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:30

我是借貸方合計(jì)數(shù)填0，請(qǐng)問(wèn)是正確的嗎？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:31

一下說(shuō)填-7，一下是正7，我真不知道怎么填。

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:37

請(qǐng)問(wèn)借；管理費(fèi)用 7 貸；營(yíng)業(yè)外支出 7 ，借貸方合計(jì)數(shù)是填0嗎

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 16:39

利潤(rùn)表也是根據(jù)憑證生成的

鄒老師 解答

2015-12-08 16:03

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 17:11

看調(diào)整是否會(huì)涉及管理費(fèi)用貸方發(fā)生額了，如果不涉及，就不會(huì)變動(dòng)

鄒老師 解答

2015-12-08 17:21

如果不等于可能是你之前已經(jīng)年發(fā)生以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)會(huì)有影響

鄒老師 解答

2015-12-08 17:23

這我就不知道你編制報(bào)表的時(shí)候哪里出問(wèn)題了

鄒老師 解答

2015-12-08 17:26

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 17:28

調(diào)整不調(diào)整都是一樣，除非有以前年度損益科目的影響

鄒老師 解答

2015-12-08 17:58

管理費(fèi)用在原來(lái)基礎(chǔ)上增加7，營(yíng)業(yè)外支出在原來(lái)基礎(chǔ)上減去7

鄒老師 解答

2015-12-08 18:15

那你就別調(diào)了

鄒老師 解答

2015-12-08 18:18

管理費(fèi)用是正數(shù)，營(yíng)業(yè)外支出是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2015-12-08 18:22

利潤(rùn)表是期間數(shù)，不是期末數(shù)，所以營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生數(shù)是-7

鄒老師 解答

2015-12-08 21:26

是的

鄒老師 解答

2015-12-09 16:22

貸方發(fā)生額是7，那填在利潤(rùn)表中自然是-7
如果按你的思路，貸方-7，管理費(fèi)用增加7，營(yíng)業(yè)外支出增加7，這怎么平衡？

鄒老師 解答

2015-12-09 16:27

借；管理費(fèi)用 7  貸；營(yíng)業(yè)外支出 7 ，不是-7，明白嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 16:30

借方合計(jì)7，貸方合計(jì)7
如果你不信，可以問(wèn)其他老師，不信就不要追問(wèn)，謝謝

鄒老師 解答

2015-12-09 16:34

你是問(wèn)我的借方合計(jì)，貸方合計(jì)，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出一直我就說(shuō)是-7

鄒老師 解答

2015-12-09 16:38

管理費(fèi)用的借方合計(jì)7，營(yíng)業(yè)外支出的貸方合計(jì)7，營(yíng)業(yè)外支出填到利潤(rùn)表才是-7，有什么問(wèn)題嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 16:40

當(dāng)然