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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-12 10:34

你好
付款了沒有開具發(fā)票
借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款
收款了沒有開具發(fā)票
借；銀行存款  貸；預(yù)收賬款

默然以言 追問

2018-12-12 13:08

如果一直都沒有開到發(fā)票的，是不是入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，把債權(quán)債務(wù)余額沖平呀？

鄒老師 解答

2018-12-12 13:12

你好，沒有開具發(fā)票，購進(jìn)按無票購進(jìn)處理，匯算清繳予以調(diào)整
銷售按無票收入確認(rèn)

默然以言 追問

2018-12-12 14:18

那應(yīng)該如何編制會計(jì)分錄呀？

鄒老師 解答

2018-12-12 14:21

你好
無票購進(jìn)
借；管理費(fèi)用等科目    貸；預(yù)付賬款
無票收入
借；預(yù)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

默然以言 追問

2018-12-12 14:42

那預(yù)收和預(yù)付還是不是平賬呢？

鄒老師 解答

2018-12-12 14:45

你好，這樣做了之后預(yù)收，預(yù)付賬款就都沒有余額啊

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你好 付款了沒有開具發(fā)票 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 收款了沒有開具發(fā)票 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款
2018-12-12 10:34:24
您好！這個只能先掛著了。
2018-12-12 10:24:18
你好，如果你們正常做收入成本可以的，沒有發(fā)票成本費(fèi)用，不可以抵扣所得稅。
2020-05-07 12:01:41
你是查賬征收的要發(fā)票好 可以抵扣所得稅
2020-07-01 21:29:53
供應(yīng)商已經(jīng)把票開給客戶了，這種情況咋處理嘛，出納不懂流程，我對賬的時候才發(fā)現(xiàn)的
2017-01-05 12:36:49
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