拉拉 追問

2018-12-12 10:39

比如我預(yù)收了1000元，對方不要票，我按照6%做賬，借預(yù)收1000  貸主營業(yè)務(wù)收入943.4  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項56.6   填表的話在無票收入欄銷售額寫943.4  稅額56.6是這樣嗎？

maize老師 解答

2018-12-12 10:42

你們開發(fā)票稅率是多少這個無票稅率就多少，是的，需要確定對方是不是真的不要發(fā)票。

拉拉 追問

2018-12-12 10:43

老師像我這個無票收入這個補充申報表應(yīng)該怎么填寫呢，我之前做預(yù)收的時候沒有填寫

拉拉 追問

2018-12-12 10:57

老師麻煩您給看一下這個補充申報表，不開票還需要填寫嗎？

maize老師 解答

2018-12-12 11:11

按你賬上的填寫，你這個是稅局發(fā)的嗎？

拉拉 追問

2018-12-12 11:13

是增值稅申報表里面的，我之前做的預(yù)收，這個月確認(rèn)無票收入，我不知道要不要填這個表，因為我們公司這個月就這一個業(yè)務(wù)

maize老師 解答

2018-12-12 11:15

按你賬上的數(shù)字填寫，后面寫填報說明。