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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

小楊老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-12-11 16:33

內(nèi)外帳里面的科目余額本來就不一樣，如果一樣那就不用設(shè)內(nèi)外帳，設(shè)一個帳套就好了

張小蕊 追問

2018-12-11 16:36

財(cái)務(wù)總監(jiān)要求年終做調(diào)整，外賬和內(nèi)賬需要調(diào)來一樣。明年一月起，只設(shè)一套賬了

張小蕊 追問

2018-12-11 16:37

現(xiàn)在要求是要調(diào)整數(shù)據(jù)。對原材料和庫存商品都要調(diào)整來一致。

小楊老師 解答

2018-12-11 16:46

外帳沒發(fā)調(diào)的，外帳做帳需要發(fā)票的，你們沒有發(fā)票的庫存商品就沒法入賬

張小蕊 追問

2018-12-11 17:10

我們公司自產(chǎn)的商品也需要發(fā)票？

小楊老師 解答

2018-12-11 17:12

你們自產(chǎn)的商品是根據(jù)采購的原材料加工出來的，前面程序都沒有怎么就多出了自產(chǎn)的商品呢

張小蕊 追問

2018-12-11 17:14

也是。那外賬上出現(xiàn)了庫存為負(fù)數(shù)的又該怎么調(diào)整呢？

張小蕊 追問

2018-12-11 17:15

老師，我們基本上是外賬的數(shù)據(jù)小于內(nèi)賬。

小楊老師 解答

2018-12-11 18:47

外帳庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)是帳做錯啦，庫存不可能有負(fù)數(shù)的，就和現(xiàn)金一樣不可能有負(fù)數(shù)

張小蕊 追問

2018-12-11 22:18

但是我來接賬的時(shí)候就有負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在年底了，總監(jiān)就喊調(diào)賬。真不知道如何調(diào)。不會要把之前別人做的賬全部去改一遍??？

張小蕊 追問

2018-12-11 22:18

楊老師，遇到這種情況，怎么處理的好?。课沂窃诓恢绾翁幚砹?。

小楊老師 解答

2018-12-12 09:01

你需要查清楚這個負(fù)數(shù)是什么時(shí)候出現(xiàn)的，需要調(diào)那個時(shí)候的賬

張小蕊 追問

2018-12-12 09:31

好的，我馬上查。謝謝你了，老師

小楊老師 解答

2018-12-12 09:41

恩恩，好的，祝您工作愉快

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你好，這種做法是違規(guī)違法的，需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬交稅 不管盤虧還是盤盈都是需要繳納所得稅的
2018-12-13 12:05:11
內(nèi)外帳里面的科目余額本來就不一樣，如果一樣那就不用設(shè)內(nèi)外帳，設(shè)一個帳套就好了
2018-12-11 16:33:22
存貨盤盈時(shí)： 批準(zhǔn)前： 借：原材料等科目 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)后： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用 ② 存貨盤虧時(shí)： 批準(zhǔn)前： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：原材料等科目 批準(zhǔn)后： 借：管理費(fèi)用(收發(fā)計(jì)量、管理不善) 營業(yè)外支出(非常原因) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司賠款) 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2015-01-03 08:46:24
您好，應(yīng)該是報(bào)溢單， 報(bào)溢單是采用報(bào)溢方式所制定的一張供財(cái)務(wù)分析做帳的表格，一般必備品種名稱、品種差異數(shù)量、品種差異金額等項(xiàng)目，是指庫存實(shí)際數(shù)量多于賬面記載數(shù)量時(shí)來定義這種賬面損失的一種單據(jù)，提交報(bào)溢單后，賬面數(shù)量會增加以與實(shí)際庫存數(shù)量相等。
2019-08-25 16:29:25
同學(xué)你好 （一）存貨的盤盈 企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈的存貨，根據(jù)“存貨盤存報(bào)告單”所列金額，編制會計(jì)分錄如下： 借：原材料 ? ? ? ?周轉(zhuǎn)材料 ? ? ? ?庫存商品等 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 盤盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯所造成的，即正常損失，其盤盈的存貨，可沖減管理費(fèi)用，按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，會計(jì)分錄如下： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用 （二）存貨的盤虧 企業(yè)對于盤虧的存貨，根據(jù)“存貨盤存報(bào)告單”編制會計(jì)分錄如下： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：原材料 周轉(zhuǎn)材料 庫存商品等 對于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因，分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯，即正常損失，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失，應(yīng)作如下分錄： 借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失，即非正常損失，應(yīng)作如下分錄： 借：營業(yè)外支出──非常損失 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失，經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢
2021-12-29 14:17:04
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