111 追問

2018-12-11 14:38

出現(xiàn)這個

鄒老師 解答

2018-12-11 14:41

你好，是不是沒有按規(guī)定選擇減免性質(zhì)代碼

111 追問

2018-12-11 14:43

我們沒有減免的誒

鄒老師 解答

2018-12-11 14:46

你好，能提供一下你城建稅申報表？

111 追問

2018-12-11 14:52

在附件

鄒老師 解答

2018-12-11 15:02

你好，這個就是沒有按規(guī)定選擇減免性質(zhì)代碼造成的

111 追問

2018-12-11 15:08

我們不屬于減免性質(zhì)那一類，
那個財務(wù)報表我沒有填寫城建稅  然后這個表格是根據(jù)增值稅那個自動填寫好了  我就想是不是沖突了

鄒老師 解答

2018-12-11 15:10

你好，根據(jù)你填寫的附加稅計稅依據(jù)，應(yīng)當(dāng)是符合就減免條件的

111 追問

2018-12-11 15:12

減免條件是什么呀

鄒老師 解答

2018-12-11 15:16

你好
月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加
教育費附加，地方教育費附加可以減免
而城建稅需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額填寫申報繳納

111 追問

2018-12-11 16:42

城建稅不是正常申報嗎？我教育費附加和地方教育費附加都填了這個代碼了還是出現(xiàn)那種情況誒

鄒老師 解答

2018-12-11 16:43

你好，城建稅是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額申報
教育費附加，地方教育費附加需要選擇減免稅代碼

111 追問

2018-12-11 16:48

哦哦 意思就是這次只交城建稅就可以嗎？

鄒老師 解答

2018-12-11 16:51

你好，是的，是這個意思

111 追問

2018-12-11 16:56

點擊申報的時候出現(xiàn)了這個

鄒老師 解答

2018-12-11 16:57

你好，你增值稅開票系統(tǒng)有做抄稅處理嗎

111 追問

2018-12-11 17:05

有做處理，提交申報后，納稅申報失敗。。。附件，這是什么意思呢

鄒老師 解答

2018-12-11 17:06

你好，這個還是提示你減免稅的沒有選擇相應(yīng)代碼啊

111 追問

2018-12-11 17:20

手動收入沒用，沒有那一個選項

鄒老師 解答

2018-12-11 17:22

你好，你是需要選擇 月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加  的這個代碼做 教育費附加，地方教育費附加的減免

111 追問

2018-12-11 17:26

地方教育附加，沒有這個選項

鄒老師 解答

2018-12-11 17:26

你好，沒有這個選項就需要去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍兪鞘裁丛蛟斐傻臎]有這個選項選擇了

111 追問

2018-12-11 17:37

對了 這個附加稅報了
但是那個月報表里面沒有填誒有沒有影響誒
這個是根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)軟件填的嘛  然后附加稅那一筆分錄我不是忘了錄嗎
所以這個里面就沒有提現(xiàn)附加稅的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-12-11 17:39

你好，教育費附加，地方教育費附加減免了就不需要做計提分錄的
城建稅需要按規(guī)定做計提分錄

111 追問

2018-12-11 17:47

下個月做沒關(guān)系的吧？ 這個月的這樣做的話沒有影響哈  因為城建稅申報而且交了  財務(wù)報表月報里面沒有體現(xiàn)

鄒老師 解答

2018-12-11 17:58

你好，城建稅是哪個月就在哪個月計提的 
城建稅可以在發(fā)現(xiàn)遺漏 的月份補上