土豆小寶 追問

2018-12-11 14:33

最早的時候的賬務，沒有認證，都是2015年之前的了吧，我接手就不一致的

佟老師 解答

2018-12-11 14:34

那你就把差異進行調(diào)賬

土豆小寶 追問

2018-12-11 14:35

老師，不知道怎么調(diào)唉

佟老師 解答

2018-12-11 14:38

你查出差異，把做到進項的金額，調(diào)到成本或費用
借;成本或費用
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

土豆小寶 追問

2018-12-11 14:38

不用經(jīng)過進項稅額轉出這個科目嗎？

佟老師 解答

2018-12-11 14:40

不用了，你申報表也沒體現(xiàn)這塊，進項都已經(jīng)作廢，

土豆小寶 追問

2018-12-11 14:53

我是怕差不清楚了，那要改怎么處理？也是這樣的嗎？

佟老師 解答

2018-12-11 14:55

對，就是這樣，你要賬上跟你的申報表一致