不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:31

老師，開票名稱可以自己增加嗎

鄒老師 解答

2018-12-11 10:32

你好，可以自己在 開票系統(tǒng)增加的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:32

怎么操作

鄒老師 解答

2018-12-11 10:33

你好，在開票系統(tǒng)，商品管理，錄入商品名稱，選擇大類，保存就是了

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:35

之前公寓違約不讓住了，按合同是賠付一個月房租，現(xiàn)在老板讓他把半個月房租和電費免了別開票了，就不用賠了，這樣有風險嗎

鄒老師 解答

2018-12-11 10:41

你好，不需要針對違約金開具發(fā)票的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:41

意思是不要違約金了

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:41

直接免半月房租和電費

鄒老師 解答

2018-12-11 10:42

你好，需要把房租開具發(fā)票確認收入

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:49

老師，欠繳稅額那為什么有數(shù)，這代表什么，我怎么查

鄒老師 解答

2018-12-11 10:50

你好，是你本期繳納上期應納稅額沒有填寫數(shù)據(jù)造成的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:54

我看她有交這筆稅，那她忘填了咋整呀，這是17年的，18年未繳稅額這一直掛著8萬多

鄒老師 解答

2018-12-11 10:58

你好，忘記填寫就會導致這個情況的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 10:59

就只能一直掛著了唄

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:01

我看她用友帳上和要交的稅多八千多，是不是做帳的時候收到的專票當普票入賬了

鄒老師 解答

2018-12-11 11:02

你好，可以在某個月一次調(diào)整過來
你提供申報表應納稅額都是好幾萬啊

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:04

咋調(diào)整，那我不知道為啥用友的應交增值稅，比申報表的應交增值稅多幾千塊錢

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:06

咋調(diào)整呢，本期繳納上期的數(shù)加上忘填的八萬多，這么干合理嗎

鄒老師 解答

2018-12-11 11:06

你好，你需要逐月去檢查差異是什么原因造成的，才知道如何做調(diào)整分錄的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:10

申報表這塊就是漏填了，我感覺申報表她可能是根據(jù)抵扣確認單和銷項報的，用友可能是把進項票專票當普票了，老師你說有沒有可能，如果這樣的話，申報表是沒有錯的，只是漏填了，那咋調(diào)

鄒老師 解答

2018-12-11 11:11

你好，賬務可能有把專用發(fā)票當做普通發(fā)票入賬了
那就需要做調(diào)整分錄
借；應交稅費（進項稅額）   貸；相關(guān)科目
然后調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:13

那這樣就涉及所得稅了吧，那申報表那未繳稅額就一直掛著嗎

鄒老師 解答

2018-12-11 11:16

你好，這個不涉及企業(yè)所得稅的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:17

如果說把專票當普票了，就是把稅記入費用里了，不就是少交所得稅了嗎

鄒老師 解答

2018-12-11 11:23

你好，如果是費用發(fā)票，這樣會導致企業(yè)所得稅少交
如果是材料發(fā)票，就不一定導致了企業(yè)所得稅少交的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-11 11:27

為什么材料發(fā)票不一定，沒轉(zhuǎn)過彎來

鄒老師 解答

2018-12-11 11:28

你好，因為你材料購進了不一定生產(chǎn)領(lǐng)用了，沒有領(lǐng)用就不會影響主營業(yè)務成本的