╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 10:21

比如開票系統(tǒng)3月相加是9.56，而申報時是9.57。這個不影響的嗎？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 10:22

申報時多申報了一角

歐老師 解答

2018-12-11 10:23

您好，1角之內(nèi)是合理誤差不影響的。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 10:24

那申報時，是不是盡量應(yīng)該按照金稅盤里的數(shù)據(jù)填，申報的時候，稅金有差異，調(diào)整與金稅開票系統(tǒng)的稅金一致？

歐老師 解答

2018-12-11 10:25

您好，是的，盡量應(yīng)該按照金稅盤里的數(shù)據(jù)填。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 10:27

那4個季度申報時多申報并扣款的金額如果大于1角的話，是不處理還是做分錄，還是退增值稅呢？

歐老師 解答

2018-12-11 10:32

您好，一般正常情況下都是1角之內(nèi)的誤差，如果有做營業(yè)外收支。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 10:38

在12月份做嗎？應(yīng)該怎么做分錄呢，老師。

歐老師 解答

2018-12-11 10:51

你好，借：營業(yè)外支出  貸：應(yīng)交稅費-增值稅    借：應(yīng)交稅費-增值稅   貸：營業(yè)外收入

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 14:00

老師，一整年的相差0.11角，要不要調(diào)整？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-11 14:01

1角1分

歐老師 解答

2018-12-11 14:02

您好，需要調(diào)整到營業(yè)外收支科目。