靈ling 追問

2018-12-11 09:09

這樣修改的話，與已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表會不一致的情況，這要怎么處理？

蔣飛老師 解答

2018-12-11 09:23

在這個(gè)月份調(diào)賬就可以了，不涉及以前月份的報(bào)表的

靈ling 追問

2018-12-11 09:35

要怎么調(diào)??？1月份的工資至10月份工資都是改下的，之前都沒做進(jìn)去的

蔣飛老師 解答

2018-12-11 09:38

你好！
可以改一下

靈ling 追問

2018-12-11 09:41

老師，我沒調(diào)過，具體怎樣操作？

蔣飛老師 解答

2018-12-11 09:56

你們正常應(yīng)該怎么做分錄呢

靈ling 追問

2018-12-11 10:11

支付工資時(shí)：借：管理費(fèi)用—工資，貸：銀行存款，工資有一部分應(yīng)該從項(xiàng)目出的，現(xiàn)在1月到10月沒出到

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:13

之前是怎么做的分錄呢？

靈ling 追問

2018-12-11 10:15

現(xiàn)在就要修改之前做的憑證，之前都是直接進(jìn)入到公司的管理費(fèi)用了

靈ling 追問

2018-12-11 10:18

現(xiàn)在有一部分工資要入到項(xiàng)目支出的話就要這樣做：借：管理費(fèi)用—工資
                                     專項(xiàng)應(yīng)付款- 項(xiàng)目
                             貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:44

把之前沒做到專項(xiàng)資金里的工資做調(diào)整分錄

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:44

借：專項(xiàng)應(yīng)付款- 項(xiàng)目
貸：管理費(fèi)用-工資