飛兒 追問

2018-12-10 17:30

但是跟廠商那邊費用對清了，這樣我們就欠人家了，要不要我做一個憑證，沖銷多計提費用呢

郭老師 解答

2018-12-10 17:32

你好，多做了嗎還是沒有發(fā)票的費用

飛兒 追問

2018-12-10 18:05

之前租金的電費是租用另外公司的，就計提了。然后一直沒有開發(fā)票。后來開了，現在兩方結算費用，發(fā)現之前會計多計提了

郭老師 解答

2018-12-10 18:19

你好 ，用以前年度損益調整科目沖減

飛兒 追問

2018-12-10 19:02

除了這個方法呢

郭老師 解答

2018-12-10 19:05

你好，跨年涉及到損益的沒有別的方法