老師，增值稅申報(bào)表二中開票負(fù)數(shù)要填嗎？開票時(shí)有負(fù)數(shù)發(fā)票，能不能直接填減掉負(fù)數(shù)后的數(shù)據(jù)？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2018-12-10 16:30

你好，附表二是填寫進(jìn)項(xiàng)的

紫云煙追問

2018-12-10 16:32

呃……，說錯(cuò)了，是表

郭老師解答

2018-12-10 16:35

你好，表一是嗎？正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)額填寫

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精選問題

老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全問

A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。會(huì)計(jì)分錄用應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤；匯算清繳時(shí)，將 10 萬填入免稅收入做納稅調(diào)減，直接免繳對應(yīng)稅款，無需先繳再退。答
個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎？問

個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。答
收到商品一批（專票），不含稅24900元，稅款3237元，款未付問

借：庫存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊問

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能問

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