學習 追問

2018-12-10 09:49

那到時不是有余額了嗎

學習 追問

2018-12-10 09:51

應該怎么做呢

宋生老師 解答

2018-12-10 09:51

您好！是的。這個可以有余額的

學習 追問

2018-12-10 10:06

是不是金額能抵扣時借應交稅費一一應交增值稅一一減免稅，如果金額不夠抵扣，這張憑證不做

宋生老師 解答

2018-12-10 10:08

您好！是的。沒抵扣的時候不做。

學習 追問

2018-12-10 10:11

那附表四沒抵扣時填不填，還是只填本期數

宋生老師 解答

2018-12-10 10:12

您好！建議你先不要填。如果你填了，又不抵扣，就不要填本期實際抵扣金額。

學習 追問

2018-12-10 11:03

老師，您看我寫得對不

減免稅如何處理，不知道了

下月銀行應扣稅800--480=320

宋生老師 解答

2018-12-10 11:05

你好！實際上減免稅額的應該是借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入-稅收減免。

學習 追問

2018-12-10 11:16

不是借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸  管理費用  。

學習 追問

2018-12-10 11:17

稅控盤的分錄  借管理費用 貸銀行存款    借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸  管理費用嗎

宋生老師 解答

2018-12-10 11:33

您好！可以貸管理費用，也可以貸營業(yè)外收入。

學習 追問

2018-12-10 12:07

交納時，我做的分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-12-10 15:39

你好！對的，最后就這樣就可以了