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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-10 09:14

你好,你是指取得3萬多的收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本?

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 09:15

是的,可以嗎?沒有那個工程的費用,只有公司的費用

鄒老師 解答

2018-12-10 09:16

你好,不可以的,需要做到成本與收入匹配,不能有收入,而沒有成本,這樣的報表一看就有問題的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 09:18

那怎么辦,那不是得自己想辦法弄票

鄒老師 解答

2018-12-10 09:18

你好,是的,需要按規(guī)定取得成本發(fā)票入賬計入成本 的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:03

11月份的賬,我現(xiàn)在弄著來,那我先結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后有票在入賬,就是弄一部分人工費

鄒老師 解答

2018-12-10 10:04

你好,還有什么疑問嗎

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:06

這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-12-10 10:06

你好,你意思是做無票成本結(jié)轉(zhuǎn)?

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:13

嗯,是的

鄒老師 解答

2018-12-10 10:14

你好,可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后取得發(fā)票沖銷,然后再做成本 結(jié)轉(zhuǎn)

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:38

我們平時都是這樣做賬,也沒記原材料科目,是不是這樣不對?都是在內(nèi)部往來這個科目,工程

鄒老師 解答

2018-12-10 10:39

你好,主營業(yè)務成本對應的科目是不能掛賬內(nèi)部往來的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:45

我可以換科目嗎,我們公司一直都是這樣

鄒老師 解答

2018-12-10 10:47

你好,之前有錯誤可以做相應更正的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:52

都多少年了,都是用這個科目,不好更正了,我能用新的科目嗎?

鄒老師 解答

2018-12-10 10:53

你好,你可以把之前錯誤的匯總做一筆調(diào)整分錄

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:53

新的工程用新的科目

鄒老師 解答

2018-12-10 10:53

你好,個人建議是把之前錯誤的科目一并調(diào)整到正確的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:58

內(nèi)部往來有的明細科目是負數(shù),就是結(jié)轉(zhuǎn)完成本造成的,沒有票,有好多,畢竟不熟練賬務

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:59

應該用什么科目,工程施工嗎?

鄒老師 解答

2018-12-10 10:59

你好,還有什么疑問嗎

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 11:02

應該用什么科目,工程施工嗎??????

鄒老師 解答

2018-12-10 11:03

你好,如果是從事工程施工,是的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 11:08

建筑呢

鄒老師 解答

2018-12-10 11:09

你好,建筑就是通過工程施工——合同成本來核算

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你好,你是指取得3萬多的收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2018-12-10 09:14:25
你好,這個計入費用就好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2017-03-20 15:36:53
您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是把銷售收入對應的成本計算出來,從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,結(jié)轉(zhuǎn)費用的意思是把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,為的是核算公司的利潤。
2017-12-16 19:56:26
你好,對的是的是這么做。
2022-03-02 17:28:57
您好,一般情況下,開發(fā)成本是不結(jié)轉(zhuǎn)的,因為開發(fā)工程沒有完成,只有到開發(fā)工程完成,確認收入的時候才結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-02-06 18:26:28
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