努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 16:50

嗯嗯。這個問題怎么解決

努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 16:50

少15000

文老師 解答

2018-12-09 16:53

科目余額表應(yīng)該對的，你在應(yīng)收賬款里面負(fù)數(shù)體現(xiàn)的好呀，那就要減去以后，明細(xì)也需要把負(fù)數(shù)的減去

文老師 解答

2018-12-09 16:54

您這種屬于正常的，不需要特別處理

努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 16:54

？？？

努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 16:55

匯總表是減去了倆個15000啊，不然怎么會少？

文老師 解答

2018-12-09 16:56

你就是應(yīng)收賬款的匯總和明細(xì)不對嗎

努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 16:57

是的

努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 17:00

怎么辦

文老師 解答

2018-12-09 17:02

這影響不大的，沒有永預(yù)收賬款，就用負(fù)數(shù)沖減應(yīng)收了

努力吧三只小狗 追問

2018-12-09 17:07

本期應(yīng)收款就是84445不知道總賬怎么會少

文老師 解答

2018-12-09 17:08

你實際的里面還需要減去負(fù)數(shù)的那筆