lhk 追問

2018-12-09 10:44

香煙類是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

老江老師 解答

2018-12-09 10:46

金額有多大？按36號文件附件一第27條，個(gè)人消費(fèi)品，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
如果金額小，抵唄，留一個(gè)縫

lhk 追問

2018-12-09 10:47

一二千元

老江老師 解答

2018-12-09 10:51

抵扣吧?。ㄓ龅蕉悇?wù)自查什么的，調(diào)出來，交差）

lhk 追問

2018-12-09 10:53

還有個(gè)問題，單位免費(fèi)提供午餐，沒有發(fā)票，老板想把這個(gè)補(bǔ)助做進(jìn)去，我在工資表的應(yīng)發(fā)里做了每人300元，是不是這300元，要借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)？然后實(shí)發(fā)里又扣除了每人300元，是不是要貸現(xiàn)金？這個(gè)餐補(bǔ)是不是不用交個(gè)稅的？

老江老師 解答

2018-12-09 10:54

借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)  貸現(xiàn)金或銀行存款
是要并入當(dāng)月工資，交個(gè)稅的

lhk 追問

2018-12-09 11:05

我公司之前的應(yīng)收賬款，可以是多走賬的原因貸方掛了一二十萬，實(shí)際是還欠我公司的錢一二十萬，那怎么處理好，要是每月現(xiàn)金還款走平嗎？

老江老師 解答

2018-12-09 11:33

能走平最好，也可以先掛 著，以后再處理

lhk 追問

2018-12-09 11:34

那匯算清繳時(shí)審計(jì)要怎么辦

老江老師 解答

2018-12-09 11:38

稅審，不會調(diào)整往來 的！