陽光 追問

2018-12-09 08:43

好的，老師你上傳一下發(fā)給我看看，另外問下年底了，手工帳怎么封賬? 哪些其他應(yīng)收款收不回來怎么處理呢，往來款有的收回來賬平了，有的就是一直掛賬，欠公司款

bamboo老師 解答

2018-12-09 08:45

這個(gè)就是我這邊的 其他應(yīng)收款如果老板的 數(shù)額比較大 要收回來 其余人的三年內(nèi)收不回 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

陽光 追問

2018-12-09 08:48

這個(gè)基數(shù)是不是需要從當(dāng)?shù)厣绫ａt(yī)保部門問呢

陽光 追問

2018-12-09 08:50

請(qǐng)問這個(gè)基數(shù)是不是需要從當(dāng)?shù)厣绫ａt(yī)保部門問呢

陽光 追問

2018-12-09 08:51

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，怎么操作？轉(zhuǎn)去營業(yè)外支出怎么處理？

bamboo老師 解答

2018-12-09 08:56

是的 這個(gè)基數(shù)要咨詢當(dāng)?shù)厣绫２块T 醫(yī)保跟社?；鶖?shù)基本一致
計(jì)提
借：資產(chǎn)減值損失
    貸：壞賬準(zhǔn)備
發(fā)生壞賬損失時(shí)
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款
或者不做上面兩部 發(fā)生時(shí)候直接
借：營業(yè)外支出
    貸：應(yīng)收賬款

陽光 追問

2018-12-09 09:43

老師，我該如何學(xué)會(huì)自己制作財(cái)務(wù)報(bào)表

陽光 追問

2018-12-09 09:44

領(lǐng)導(dǎo)讓出財(cái)務(wù)報(bào)表

bamboo老師 解答

2018-12-09 09:45

你找一份電子檔的看看填寫說明 然后自己試著填填看
1、整理原始單據(jù)；
2、根據(jù)原始單據(jù)做記賬憑證；
3、根據(jù)記賬憑證登各類賬本；
4、做科目匯總表；
5、根據(jù)科目匯總表出具相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

陽光 追問

2018-12-09 09:48

老師 還有年底如何關(guān)賬?如何重新起賬

bamboo老師 解答

2018-12-09 09:49

年底跟平時(shí)結(jié)帳大致一樣
起新帳用12月的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入下年期初數(shù)據(jù)

陽光 追問

2018-12-09 09:56

這些理論我都知道，實(shí)際操作不知道

bamboo老師 解答

2018-12-09 09:57

那你整理原始單據(jù) 原始單據(jù)做記賬憑證  做科目匯總表  然后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目

陽光 追問

2018-12-09 10:06

月末結(jié)轉(zhuǎn)我不太會(huì)

bamboo老師 解答

2018-12-09 10:10

借：本年利潤
    貸：管理費(fèi)用
          銷售費(fèi)用
          主營業(yè)務(wù)成本
          稅金及附加等
借：主營業(yè)務(wù)收入入
     其他業(yè)務(wù)收入等
    貸：本年利潤