莊老師 解答

2018-12-08 16:45

因為你們工程在12月份已完工了，不用預繳，直接結算稅款

pengyan 追問

2018-12-08 16:49

但是我們在12月6日已經(jīng)開具外經(jīng)證并在當?shù)匾呀?jīng)預繳了增值稅和附加稅

莊老師 解答

2018-12-08 17:09

你好，你去稅務局咨詢申請下次抵扣

pengyan 追問

2018-12-08 19:15

下次估計無法抵扣，因為這個項目已經(jīng)結束了，如果12月份有其他項目的銷項發(fā)票開出去，12月預交的增值稅和附加稅是否可以抵扣到其他項目上去？

莊老師 解答

2018-12-08 19:32

你好，不同項目可能稅務局不讓抵扣

pengyan 追問

2018-12-08 19:36

那我現(xiàn)在做11月份的賬的時候可以把12月份已經(jīng)預交的稅款預估記賬嗎？填報表的時候差額征收可以嗎？

莊老師 解答

2018-12-08 20:25

你好，沒有繳交票據(jù)，不知道稅務局認不認

莊老師 解答

2018-12-08 20:26

最后去稅務局協(xié)調(diào)一下，看用什么方法