答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:38

謝謝同學(xué) 祝工作順利

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:39

再問(wèn)，那分錄如果做？比如我現(xiàn)在己已經(jīng)支付貨款10000元，沒(méi)票

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:40

借 庫(kù)存商品 暫估  貸應(yīng)付賬款 暫估 再借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:42

同時(shí)做這兩筆分錄嗎？

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:44

你好，是的。發(fā)票來(lái)了再把第一筆分錄沖掉，再做一筆借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 即可

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:44

收到發(fā)票但又不對(duì)得上之前是哪筆一貨款時(shí)，又該如何操作？

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:45

你好 就是銀行存款不對(duì)嗎

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:46

是，跟銀行對(duì)不上

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:46

也就是說(shuō)不一一對(duì)上

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:47

那你就是應(yīng)付賬款 有余額 在借方表示多付 貸方表示少付 接著付款就可以

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:54

我現(xiàn)在是暫估貸方有余額，表示什人么？

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:56

你好 暫估時(shí)沒(méi)有余額 你不是按暫估的金額支付的嗎

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 14:58

不是

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 15:00

我接上任會(huì)計(jì)的帳，看到他的暫估一貸方有余額，不知道是什么意思

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 15:01

老師你幫我分析一下

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:03

你好 那她可能沒(méi)按付的款來(lái)暫估

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 15:04

那我應(yīng)該怎么調(diào)？

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:17

你不用調(diào)整 有余額也可以 實(shí)際有嗎

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 15:24

暫估貸方有余額，我是不是可以理解成發(fā)票未收得回來(lái)，等一收到發(fā)票就沖減貸方呢？

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:26

你好 是的 或者是付款付的少于暫估

沙梨 追問(wèn)

2018-12-08 15:30

意思是，付款時(shí)有時(shí)候沒(méi)做暫估？

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:33

你好 是的 是這個(gè)意思