正兒八經(jīng)的小騷年° 追問(wèn)

2018-12-07 21:04

那再申報(bào)表中附表一里面哪欄填寫？稅率多少？

鄒老師 解答

2018-12-07 21:05

你好，這個(gè)具體是你單位的什么收入？ 
你單位是小規(guī)模還是一般納稅人？

正兒八經(jīng)的小騷年° 追問(wèn)

2018-12-07 21:06

一般納稅人，是公司停車場(chǎng)收的費(fèi)用，公司是高新技術(shù)企業(yè)

正兒八經(jīng)的小騷年° 追問(wèn)

2018-12-07 21:06

就是停車場(chǎng)停下給的手撕票

鄒老師 解答

2018-12-07 21:06

你好，在附表一的提供服務(wù)收入欄次填寫就是了

正兒八經(jīng)的小騷年° 追問(wèn)

2018-12-07 21:08

稅率是多少呢？是10%嘛？是再其他發(fā)票欄里填寫嘛？

鄒老師 解答

2018-12-07 21:14

你好，是按10%的稅率 
是在其他發(fā)票欄次填寫

正兒八經(jīng)的小騷年° 追問(wèn)

2018-12-07 21:15

但是申報(bào)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)稅控盤數(shù)據(jù)不一致，如果強(qiáng)行提交有可能會(huì)鎖盤

鄒老師 解答

2018-12-07 21:16

你好，這個(gè)發(fā)票沒(méi)有在稅控盤開具發(fā)票，申報(bào)的收入，稅款數(shù)據(jù)會(huì)大于金稅盤開具數(shù)據(jù)的

正兒八經(jīng)的小騷年° 追問(wèn)

2018-12-07 21:17

我就直接提交就可以了是吧

鄒老師 解答

2018-12-07 21:17

你好，是的，數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤，提交就是了