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吳少琴老師

職稱： 會計師

2018-12-07 17:50

付款的時候計入預付賬款，不計入其他應收款

Ting 追問

2018-12-07 17:57

款已付發(fā)票未收到，不是借：其他應收款嗎

吳少琴老師 解答

2018-12-07 17:59

這個要計入預付賬款里面

Ting 追問

2018-12-07 18:02

好的，就這個問題，其他分錄沒問題吧？我這以后每個月都要做兩步有關租金發(fā)票的分錄，有沒有其他做賬方式嗎

吳少琴老師 解答

2018-12-07 18:03

付款的時候結預付貸銀行  發(fā)票到了借長期待攤費用 貸預付 后面借管理費用 貸長期待攤費用

Ting 追問

2018-12-07 18:06

公司的租金發(fā)票是兩年的，只是2017年8—12年算是預付的，那2018年以后不是要貸其他應付款嗎

吳少琴老師 解答

2018-12-07 18:07

都是做預付賬款，不用其他應付款

Ting 追問

2018-12-07 18:09

為什么，但是款未付發(fā)票已開

吳少琴老師 解答

2018-12-07 18:11

你屬于公司經(jīng)營租賃的的房屋，就要用預付賬款

Ting 追問

2018-12-07 18:12

好吧，謝謝老師！

吳少琴老師 解答

2018-12-07 18:13

不客氣，滿意請五星好評

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相關問題討論
付款的時候計入預付賬款，不計入其他應收款
2018-12-07 17:50:13
由于增值稅是價外稅，并且由于增值稅的存在，管理費用應該換算為不含稅價格。 購進時 借：管理費用93.94 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）5.66 貸：應付賬款100 代扣時： 借：應付賬款——境外企業(yè)5.66 貸：應交稅費——代扣代繳增值稅 5.66 交稅時： 借：應交稅費-代扣代繳增值稅 5.66 貸：銀行存款 5.66 支付時 借：應付賬款93.94 貸：銀行存款93.94
2018-11-08 18:15:35
你好，賬務處理正確，需要注意，附加稅用的科目現(xiàn)在叫稅金及附加。6月賬務處理跟5月是一樣的，轉出未交增值稅，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 1000 貸：應交稅費-未交增值稅1000，計提稅金及附加，同5月，借：稅金及附加 貸：應交稅費-應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加。6月繳納5月增值稅，借：應交稅費-未交增值稅2500 貸：銀行存款，繳納稅金及附加也一樣。
2020-07-12 19:02:29
你好，第二張更正什么，二個數(shù)字都在借方不平衡
2018-10-23 12:03:50
你好！可以的，你的理解很對
2022-05-23 12:02:40
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