感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:09

這2萬   應(yīng)該是不會回來了的， 但是還是掛賬上比較好，是嗎？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:13

老師，我分開這樣寫

收到發(fā)票：
借：應(yīng)收賬款 20
貸：主營業(yè)務(wù)收入 20

收到款項：
借：銀行存款 18
貸：應(yīng)收賬款 18

其他2萬掛賬上   ，可以嗎？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:19

老師，還有就是，掛靠的業(yè)務(wù)，我收到一張發(fā)票，銀行也收到這筆款了，但是對方?jīng)]有完稅證明，他們說這個工程完成后一起去交稅，然后錢我也轉(zhuǎn)給他們了，這樣的話，會計分錄，我應(yīng)該這么做呢？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:24

正規(guī)是怎么操作的呢？
 掛靠單位，拿來發(fā)票，就說項目還沒有完成，等完成后，稅票一并拿來

只是沒有完稅證明，我怎么把這個確認(rèn)為收入？
能不能展示不考慮發(fā)票，把收到的錢做預(yù)收，轉(zhuǎn)出去的錢做預(yù)付呢？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:32

老師，上面說的這個，這筆2萬的掛賬上，如果確認(rèn)這筆錢收不回來了，賬應(yīng)該怎么做，一直掛賬上嗎？
收到發(fā)票：
借：應(yīng)收賬款 20
貸：主營業(yè)務(wù)收入 20

收到款項：
借：銀行存款 18
貸：應(yīng)收賬款 18

其他2萬掛賬上 ，可以嗎？

鄒老師 解答

2015-12-08 10:02

還有2萬通過應(yīng)收賬款核算
借；銀行存款 18  應(yīng)收賬款2    貸；主營業(yè)務(wù)收入 20萬

鄒老師 解答

2015-12-08 10:10

是的，可能是質(zhì)保金

鄒老師 解答

2015-12-08 10:14

可以的

鄒老師 解答

2015-12-08 10:20

你們企業(yè)都不按正規(guī)來操作，取得的收入確認(rèn)為企業(yè)收入，轉(zhuǎn)給對方只能放在應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款核算了

鄒老師 解答

2015-12-08 10:25

按規(guī)定就不能掛靠

鄒老師 解答

2015-12-08 10:43

計提壞賬準(zhǔn)備了
借 ；資產(chǎn)減值損失 2   貸；壞賬準(zhǔn)備  2
借；壞賬準(zhǔn)備  2   貸；應(yīng)收賬款 2