我們有個客戶開票開給我們的單價低，但是實(shí)際賣給我們的金額單價高，我們一直都打公賬給他，這樣做賬的時候我肯定只能按發(fā)票金額沖預(yù)付款，這樣我賬面就變得他們公司欠我們很多款，這樣要怎么處理

答： 如果長期預(yù)付付不出去，最后就轉(zhuǎn)為壞賬了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我問個開發(fā)票的問題，是這樣，我們開給客戶發(fā)票時，單價和數(shù)量客戶沒有要求，只要我們把金額開對給客戶就行；同時我們讓供應(yīng)商開票給我們，他可以按照我們的要求的單價和數(shù)量開給我們，所以這樣我可以讓供應(yīng)商在金額固定的情況狂下，把單價開底點(diǎn)，這樣數(shù)量就比較多，我的目的是：這樣我可以有更多的數(shù)量開票給我們的客戶，這樣可以嗎？

答： ?你好；? ? ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是貨物銷售的業(yè)務(wù)話； 必須要 開清楚單價和數(shù)量和單位的； 如果不開清楚 ； 這個發(fā)票是沒法來做賬抵扣? 處理的； 你這個發(fā)票都不合規(guī)的? ?