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送心意

徐璐老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-07 14:51

你查一下所有原材料的明細(xì)賬,看從哪一筆開(kāi)始成為負(fù)數(shù)的,看一下差額為多少,然后去檢查相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證,肯定是有一筆分錄做錯(cuò)了。

同舟之情 追問(wèn)

2018-12-07 14:57

這個(gè)是不是這樣寫(xiě)的?還有老師
發(fā)票次月才回,這個(gè)賬怎么做呢?

徐璐老師 解答

2018-12-07 15:19

如果你是采購(gòu)?fù)嘶氐脑?,借原材?nbsp;負(fù)數(shù)   貸應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)

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你查一下所有原材料的明細(xì)賬,看從哪一筆開(kāi)始成為負(fù)數(shù)的,看一下差額為多少,然后去檢查相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證,肯定是有一筆分錄做錯(cuò)了。
2018-12-07 14:51:36
你好這需要紅沖掉就可以,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品沒(méi),多結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)?
2021-05-21 18:57:26
你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
2017-08-08 09:32:16
反沖暫估原材料的憑證,然后按發(fā)票金額入賬,你這樣會(huì)是原材料減少的,因?yàn)槟闵蟼€(gè)月原材料多入了
2019-08-23 11:58:22
你好 補(bǔ)錄一下庫(kù)存
2019-11-27 16:12:49
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