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老師，我公司是國企，小規(guī)模納稅人，以收取店面租金為主，店面產權不歸屬我公司，收取的租金年末按比例上次財政，返原產權單位，但這部分資金年底才能出具體金額，那平時收到租金時需要上交財政與返原產權單位的這部分租金怎么做分錄，計什么科目，如果不提取這部分資金的話全部作為本公司的收入的話那就要交所得稅了。
珠珠
于2018-12-07 11:01 發(fā)布 ??651次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2018-12-07 11:45
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精選問題
建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調一致，也沒稅務風險。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報時如實填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現增值稅，不用入營業(yè)外收入 答
老師，員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務派遣單位開出了差額發(fā)票，應該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
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