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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-12-07 10:01

這個當月交當月的公積金，不存在計提，直接計入公司的公積金的費用

助教 追問

2018-12-07 10:46

計提時：借：管理費用-公積金（單位）  貸：應(yīng)付職工薪酬---公積金（單位）；         
繳納時：借：管理費用--公積金（單位），應(yīng)付職工薪酬---公積金（個人） 貸：銀行存款
老師幫我看看計提是這樣的嗎 ？
還有就是計提的 我只計提了公司部分 個人部分不知道要不要計提？

江老師 解答

2018-12-07 10:53

一、計提時：
借：管理費用——公積金（單位） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金（單位）
二、繳納時：
借：應(yīng)付職工薪酬——公積金（單位）
借：其他應(yīng)收款——代扣個人公積金
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，補提今年的和平時一樣的分錄就好，借管理費用――職工住房公積金 貸應(yīng)付職工薪酬――職工住房公積金
2020-07-07 14:20:34
你好，先計提入管理費用 公積金 貸方 應(yīng)付職工薪酬 公積金
2020-04-27 11:21:38
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-11 15:14:30
我的建議做營業(yè)外支出比較好
2019-07-02 13:50:44
借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬
2017-06-26 16:10:17
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