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芳芳老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 19:19

你直接入利息費(fèi)用和利息收益即可，或者直接入利息費(fèi)用

芳芳老師 解答

2018-12-06 19:19

你們兩個(gè)互欠利息互相抵扣

吳玲 追問

2018-12-06 19:39

老師能給具體分錄寫出來下嗎？我真不知道中間的抵扣該怎么寫了

芳芳老師 解答

2018-12-06 19:48

借財(cái)務(wù)費(fèi)用82080
 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用28583.01
    銀行53496.99

吳玲 追問

2018-12-06 19:54

不是這樣的老師，光州公司多還了92萬，光州欠聯(lián)車?yán)⒑嫌?jì)82080元，聯(lián)車欠光州92的借款利息是28583.01，最后聯(lián)車扣掉了光州欠的利息加上應(yīng)還光州的利息合計(jì)又退了光州公司866503.01，最后還給光州公司開了53496.99的利息發(fā)票。這個(gè)53496.99沒有通過銀行賬戶走

芳芳老師 解答

2018-12-07 18:47

也是這樣做利息的哦！  到時(shí)候做一步退本金86萬多的那筆即可

芳芳老師 解答

2018-12-07 18:48

你沒通過銀行走，走的現(xiàn)金嗎？那就貸現(xiàn)金

吳玲 追問

2018-12-07 18:50

是聯(lián)車公司退給光州公司86萬多，聯(lián)車公司又給光州公司開了一張5萬多的利息發(fā)票，我現(xiàn)在是在光州公司做賬

芳芳老師 解答

2018-12-07 19:05

那你做相反的上面那筆賬即可

芳芳老師 解答

2018-12-07 19:06

利息入財(cái)務(wù)費(fèi)用

多收的入借款，還款時(shí)沖掉

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你直接入利息費(fèi)用和利息收益即可，或者直接入利息費(fèi)用
2018-12-06 19:19:34
你好，題材是否沒發(fā)全？
2021-05-04 22:48:45
您好，您的問題是什么呢？
2017-09-16 16:36:59
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 沒有互相占股或者法人不是同一個(gè)不算關(guān)聯(lián)交易
2021-09-02 09:27:09
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
2023-12-22 21:12:02
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