Dahlia wen 追問

2018-12-06 17:23

老師  
具體分錄怎么做吖

小宋老師 解答

2018-12-06 17:23

具體是什么業(yè)務(wù)的

Dahlia wen 追問

2018-12-06 17:27

就是忘了做增值稅繳納的

Dahlia wen 追問

2018-12-06 17:27

15年就繳納了 財(cái)務(wù)做賬沒有做進(jìn)去 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

小宋老師 解答

2018-12-06 19:51

啥意思，發(fā)票入賬了只是沒有提稅？開票交稅了沒有

Dahlia wen 追問

2018-12-06 20:28

稅已經(jīng)交了 發(fā)票入了賬的 也提稅了的 只是當(dāng)時(shí)沒有找到交稅的單據(jù) 就沒有做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 一直掛在貸方的 賬上沒有處理

小宋老師 解答

2018-12-06 20:35

你交稅應(yīng)該月底要做轉(zhuǎn)出的啊，不然和你交的稅對不上啊

Dahlia wen 追問

2018-12-06 20:38

之前公司一直沒有做賬 今年補(bǔ)的 補(bǔ)的時(shí)候系統(tǒng)沒有查到這些已交稅金 后面行政那邊才找到

小宋老師 解答

2018-12-07 15:00

那你紅沖之前錯(cuò)誤的，然后按正確的入賬

Dahlia wen 追問

2018-12-07 15:04

交稅的單子是15年的 我們現(xiàn)在可以直接做借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：現(xiàn)金嗎？ 之前稅金都是計(jì)提了的

小宋老師 解答

2018-12-07 15:11

你之前計(jì)提的時(shí)候做的是銷項(xiàng)啊，你現(xiàn)在付稅費(fèi)是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸現(xiàn)金

Dahlia wen 追問

2018-12-07 15:13

噢噢 好的 之前一直一起做的

Dahlia wen 追問

2018-12-07 15:13

謝謝老師

小宋老師 解答

2018-12-07 15:16

你好，不客氣，如果我的回答對你有幫助，請給個(gè)五星，謝謝