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xi
于2018-12-06 15:40 發(fā)布 ??2849次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-12-06 15:51
你好,出差地這個定額發(fā)票還在正常使用?
xi 追問
2018-12-06 15:52
是的 可以嗎
鄒老師 解答
2018-12-06 15:53
你好,如果正常使用,是可以報銷入賬的
2018-12-06 15:54
印制日期是201610月和2017 還可以用嗎
2018-12-06 15:55
你好,與印刷日期沒有關(guān)系,只要這種發(fā)票在當(dāng)?shù)剡€可以正常使用,就可以入賬的
2018-12-06 15:56
這個不清楚怎么查發(fā)票是不是在當(dāng)?shù)剡€可以正常使用?
2018-12-06 15:58
你好,你可以登錄當(dāng)?shù)囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)行發(fā)票真?zhèn)尾樵?/p>
是國稅通用定額登地稅?
2018-12-06 16:00
你好,是登錄國稅網(wǎng)站,發(fā)票查詢
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請問老師出差的住宿費報銷可以用通用定額發(fā)票嗎
答: 你好,出差地這個定額發(fā)票還在正常使用?
出差的住宿費的普通發(fā)票可以報銷嗎?
答: 合理 發(fā)票都可以報銷費用的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問員工出差報銷的住宿費開的是增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
答: 你好,一般納稅人員工出差報銷的住宿費開的是增值稅專用發(fā)票,可以抵扣
你好 請問下 出差 差旅費 可以只報銷部分嗎?比如就報銷機(jī)票 住宿費用?
討論
老師好!請問公司員工出差原來補(bǔ)助80/天,住宿費按發(fā)票金額報銷,如果偶爾沒有取得住宿費發(fā)票,可以把住宿費一并寫入差旅費報銷單出差補(bǔ)助那一欄嗎?謝謝!
銷售人員出差報銷差旅費,車票跟住宿都計入銷售費用差旅費嗎,還是分開記,住宿的專用發(fā)票可以抵稅嗎
員工出差報銷的住宿費專用發(fā)票可以抵扣嗎
海外出差的費用,比如交通和住宿費沒有國內(nèi)的發(fā)票可以入賬報銷嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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xi 追問
2018-12-06 15:52
鄒老師 解答
2018-12-06 15:53
xi 追問
2018-12-06 15:54
鄒老師 解答
2018-12-06 15:55
xi 追問
2018-12-06 15:56
鄒老師 解答
2018-12-06 15:58
xi 追問
2018-12-06 15:58
鄒老師 解答
2018-12-06 16:00